本公司长期致力于大型综合连锁超市的投资和发展，诚邀有实力的供应商加盟，共同成长！为了使广大供应商更好地了解与本公司合作的业务过程，彼此建立良好的商业关系和通畅的业务链条，特编制本手册。
对供应商朋友长期以来，给予本公司的充分信任和理解，以及在双方合作过程中所给予的紧密配合和大力支持，我们在此表示衷心的感谢！
谨祝各位供应商朋友商海顺利！
公司地址：（略）
电话：（略）
邮政编码：（略）
目录
一、公司简介
二、采购原则
三、采购程序
1．新供应商及新商品引进流程
2．签订[商品采购合同]的基本条件
3．供应商应提交文件或资料的时间
4．本公司给供应商的文件资料
5．供应商注意事项
四、供应商结算须知
一、公司简介（摘要）
公司规模；主营业务；经营理念；服务宗旨；发展目标；店铺网络；销售情况；荣誉称号。
二、采购原则
1．商品
由供应商供应的商品已在[商品采购合同]附件[商品确认表]中列明。如供应商未经公司商品部同意，擅自向公司任何门店销售其他商品，本公司将立即终止[商品采购合同]，且要求供应商承担违约责任。
2．商品质量
为了更好地服务于 顾客 ，向 顾客 提供优质商品，我们要求供应商保证交付的商品符合国家有关法律、法规规定的质量、技术和安全要求，符合国家有关知识产权、工业产权的法律、法规要求。
3．商品交付
订立商品采购合同后，本公司各门店将会根据销售情况给供应商下达订货单，供应商应按合同约定的方式和订单要求的交货时间、地点，保质、保量地送货到各个门店。因故不能按约定时间送货的，应提前24小时电话通知本公司订货门店。
4．商品价格
为确保在市场上处于平等竞争的地位，本公司要求供应商提供的商品价格不得高于同类商家。否则公司将按了解到的最低供货价格进行结算并有权终止合作关系。
5．价格变动
供应商与本公司约定的商品进货价格应保持稳定。供应商如要求变动商品价格，应书面通知本公司商品部，在获得许可后，新供货价格在双方认可的适当日期生效。供应商价格变动前，不限制门店订货数量。
6．海报宣传
随着公司连锁事业在全国各大城市的发展，我们的供应商将有机会同步进入各地市场。公司每年制订和实施MD海报和主题促销计划，为供应商进行商品宣传。
7．物流配送
随着公司在全国范围拓展，物流配送系统在整个供应链中地位日益重要。我们选择与具有实力的第三方物流合作，分别设立区域配送中心覆盖周边地区的商品配送业务，由总部物流部进行资源整合，统筹策划全国物流服务供应商，目前可进行干货物流配送，将来逐步扩大到鲜食、冻品配送。为所有供应商提供低成本、便利和快捷的物流配送渠道，降低供应商渠道成本，加速商品流转。
8．按时支付货款
我们承诺：为了致力维护公司品牌的良好形象和商誉，本公司将依据合同约定准时支付货款。
9．供应商责任
供应商应认真履行合同约定条款要求。
三、采购程序
1．新供应商及新商品引进流程
2．签订[商品采购合同]的基本条件
①商品部确认合格，并能够提供增值税票的供应商；
②供应商在[商品确认表]上加盖公章，对商品进价予以确认；
③供应商必须提供有效、加盖公章的[营业执照]、[国、地税登记证]、[卫生许可证]和其他④相关证件的原件及复印件。代理商须有[委托授权书]。见下表：
3．供应商应提交的文件或资料的时间
4．公司应给供应商的文件资料
5．供应商注意事项
◎变更[商品采购合同]和[商品确认表]需经双方书面确认；
◎对签订的合同条款如有疑问，应在双方签字盖章生效后的7个工作日以内前来查询；
◎厂家的商品变价通知应注明实施日期和商品条码，以一式两份的形式（非食品在变动4周前、食品在6周以前）通知我公司；
◎供应商如有组织、地址、电话和业务人员的信息变更，应及时通知我公司商品部；
◎商品有任何变更，将作为新商品引进；
◎双方达成的补充协议，请于七天内以书面形式确认；
◎为了提高销售额，供应商有义务配合我方的促销活动；
◎每季度10号，提供上一季度发票净销售额数据给我公司；
◎提供的商品要有国际条码（无条码的，应使用本公司店内码，但需交纳相关费用）；
◎生鲜商品送至我店前，请检查其质量和新鲜程度，我们将拒收所有不合格的商品、保质期超过1/3的食品和贴有其他商场标签的商品。
四、供应商结算须知
1．我公司设立了总部及区域结算中心，分别办理全国联采和区域供应商的货款结算工作。请供应商和本区域商品部确定结算所在地，结算地确定后在合同有效期内保持不变。
2．供应商办理结算业务必须办理结算卡。办理结算卡时需填写[结算登记表]，并加盖公章，同时提供委托书、结算人身份证原件及复印件，以及近期一寸彩照一张。
3．供应商凭结算卡办理结算业务，结算卡仅限结算人本人使用，人员变更时，须重新办理结算卡。
4．本公司提供会见、传真、信件、电话等对帐方式，除法定节假日以外均可办理结算业务。
5．结算方式是月结30天以上的供应商，请在货款到期前20天提交对帐资料；月结15天的供应商，请在货款到期前10天提交对帐资料，其他结算方式的供应商在送货后，应及时提供对帐资料。
6．供应商对帐时，需提供对帐清单、送货单、退货单、验收单等原件。
7．如出现价格、费用等差异，接到对帐会计通知后，供应商应尽快与相关部门联系处理。
8．供应商对帐确认后应尽快提交符合合同约定的发票，发票需按国家税收法规的相关要求开具，否则，我公司结算中心不予受理，并报送税务机关处理。由此引起的货款延期支付等责任由供应商自行承担。
9．供应商应按时交纳到期费用，以免因此而影响货款的正常结算。
10．供应商必须提供真实、合法的资料办理结算手续，否则导致的货款冻结或结算延期由供应商自行负责。
11．供应商如丢失结算单据或有问题，应向我公司提出书面申请，并与相关部门协商解决。如有疑问，请致电我公司财务部或结算中心。
12．供应商发生变更公司名称、地址、银行帐户等涉及货款结算的资料时，应及时将有效的变更证明提交给我公司结算中心。
13．合同到期不再续签的，供应商应及时与商品部办理清场手续，否则将按照原合同计算相关费用，由此导致的供应商货款结算问题由供应商自行承担。
14．合作终止，供应商在接到商品部清场通知后，尽快到合作门店办理清场手续，然后凭[门店清场证明单]等相关单据到我公司结算中心办理最后结算事宜。
15．其他详细规定及具体要求请向结算地结算中心咨询。
附录：
总部及全国门店联系方式（略）
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本文来源： 某大型综合超市供应商手册
