监督和控制商场人事管理工作状态。
2 范围
各部门、商场
3 参考文件
《考勤管理规定》
《奖惩管理办法》
4 定义
无
5 职责
5.1 行政人事部
5.1.1 组织人事监察小组，行使人事监察职能
5.1.2 依据监察结果，出具人事监察报告和执行奖惩
5.1.3 人事监察信息的汇总、分析和汇报
5.2 各部门负责人
5.2.1 认真贯彻落实确保全体 员工 遵守商场人事管理制度
5.2.2 为人事监察工作提供必要的信息和支持
6 程序
6.1 人事监察小组
6.1.1 行政人事部根据商场人事管理制度的执行现状，结合商场发展战略要求，定期和不定期对各部门、分商场、分店开展人事监察工作。
6.1.2 开展人事监察工作前，行政人事部提名并组成人事监察小组，小组成员的主要工作事项：
6.1.2.1 对确定的监察范围进行人事管理状况的检查和记录工作；
6.1.2.2 听取 员工 对商场人事管理制度的意见和建议；
6.1.2.3 对监察结果出具处理意见和改进建议；
6.1.2.4 向商场管理层和行政人事部汇报监察结果和分析结果。
6.1.3 人事监察小组成员包括但不限于：
6.1.3.1 商场副总经理
6.1.3.2 行政人事部工作人员
6.1.3.3 各部门各层级管理人员
6.1.4 实施人事监察工作，小组成员数量的确定原则为：监察范围在25人以下的，定员1人；25至50人的，定员2人。依次类推。
6.2 人事监察方式的选择
6.2.1 常规监察
判断日常管理状态与商场人事管理制度要求的符合程度的人事监察工作。
6.2.2 专项监察
对重点问题事项进行专项人事监察的工作。
6.3 常规监察
6.3.1 常规监察的内容
6.3.1.1 考勤记录（打卡情况）；
6.3.1.2 排班及人员到岗状况；
6.3.1.3 非正常缺勤状况；
6.3.1.4 各类外勤、出差和请假等外出人员手续办理情况；
6.3.1.5 员工 工牌佩带情况；
6.3.1.6 员工 的基本工作状态；
6.3.1.7 听取 员工 对人事管理制度和有关执行情况的意见和建议；
6.3.1.8 其他人事管理制度的规范要求。
6.3.2 常规监察流程
6.3.2.1 行政人事部发出监察指令，组成监察小组；
6.3.2.2 监察小组明确监察相关事项：范围、项目等，填入《人事监察记录表》，做好准备；
6.3.2.3 小组成员持《人事监察记录表》到受查部门对应记录表上项目进行监察工作并认真做好记录；
6.3.2.4 监察工作完毕后，《人事监察记录表》请受查部门负责人签名确认；
6.3.2.5 《人事监察记录表》返回行政人事部（或行政人事部门），根据有关规定提出处理意见和改进建议，并报经行政人事部经理确认；
6.3.2.6 向受查部门出具《人事监察通知单》，要求其限期改进问题事项；
6.3.2.7 进行验证监察。
6.4 专项监察
6.4.1 当某项人事管理工作出现突出问题时，经行政人事部下达指令并组成人事监察小组，对受查范围进行具有针对性的监察工作时，采用专项监察。
6.4.2 专项监察流程
6.4.2.1 行政人事部发出监察指令，组成监察小组；
6.4.2.2 监察小组明确监察相关事项：范围、项目等，填入《人事监察记录表》，做好准备；
6.4.2.3 小组成员持《人事监察记录表》到受查部门对应记录表上项目进行监察工作并认真做好记录；
6.4.2.4 监察工作完毕后，《人事监察记录表》请受查部门负责人签名确认；
6.4.2.5 《人事监察记录表》返回行政人事部，形成《人事监察报告》，上报商场领导。
6.4.2.6 向受查部门出具《人事监察通知单》，要求其限期改进问题事项；
6.4.2.7 进行验证监察。
7 记录
《人事监察通知单》、《人事监察记录表》《人事监察报告》由行政人事部保存一年。
8 附录
8.1《人事监察管理流程》
8.2《人事监察通知单》
8.3《人事监察记录表》
附录8.1
人事监察管理管理流程
附录8.2
人事监察通知单
附录8.3
人事监察记录表
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本文来源： 某百货店人事监察管理规定
